Vous êtes travailleur autonome et produisez votre déclaration de revenus à la dernière minute? Nous pouvons enlever un poids de vos épaules!
Nous vous donnerons le soutien et les conseils dont vous avez besoin pour vous organiser et produire votre déclaration de revenus sans tracas. Pourquoi risquer de payer des pénalités et des intérêts alors que vous pouvez produire votre déclaration comme un pro et obtenir un remboursement éventuel plus rapidement? Il n’est pas trop tard. Allons-y!
- La date limite de production des déclarations de revenus pour les travailleurs autonomes est le 15 juin 2024. Évitez les intérêts et les pénalités en produisant votre déclaration de revenus à temps.
- Utilisez une liste de contrôle des impôts pour vous assurer d’avoir tous les formulaires et reçus nécessaires.
- Engagez-vous sur la voie du succès en vous inscrivant à Mon dossier de l’ARC et en transmettant votre déclaration par voie électronique au moyen d’IMPÔTNET.
1. Produisez votre déclaration à temps
Il est important de produire votre déclaration de revenus à temps, même si votre entreprise n’a réalisé aucun profit, et même si vous devez de l’argent dont vous ne disposez pas. Il vaut mieux payer un peu d’intérêt que de payer des pénalités pour production tardive. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure de payer le solde dû, vous devriez tout de même produire votre déclaration à temps afin d’éviter de payer de telles pénalités.
Remarque : Une pénalité de 5 % sur un solde d’impôt de 5 000 $ représente un montant de 250 $ (plus 1 % supplémentaire pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois). L’ARC offre aussi des ententes de paiement à ceux qui ne peuvent pas payer la totalité de leur solde.
Pour les résidents du Québec, une pénalité supplémentaire de 5 % s’applique et des ententes de paiement sont également offertes.
Si vous êtes travailleur autonome, l’Agence du revenu du Canada (ARC) vous donne jusqu’au 15 juin 2024 pour produire votre déclaration de revenus sans pénalité. Mais attention : si vous devez de l’argent, l’ARC vous imposera des intérêts à partir du 2 mai. Voilà donc une autre raison de produire votre déclaration de revenus sans plus tarder!
2. Déterminez quelle catégorie de travailleur autonome vous décrit le mieux
Aux fins de l’impôt, il existe trois catégories desquelles vous pouvez relever en tant que travailleur autonome. Chacune a ses propres exigences et nuances en matière d’impôt que vous devez comprendre.
- Si vous exploitez une entreprise de façon indépendante et qu’elle n’est pas constituée en société, vous êtes soit un propriétaire unique, soit un entrepreneur indépendant. Cela signifie que vous produirez votre déclaration à l’aide d’un formulaire T1 et que vous remplirez un formulaire T2125 État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (qui, pour votre commodité, se trouve à même le formulaire T1).
- Si votre entreprise de travailleur autonome est exploitée par deux ou plusieurs parties, il s’agit d’une société de personnes. En plus de déclarer vos impôts personnels, vous devrez remplir d’autres formulaires, y compris le formulaire T5013, si vos revenus, dépenses ou actifs atteignent un certain montant.
Vos impôts, à votre manière : Avec TurboImpôt, vous pouvez produire votre déclaration vous-même, obtenir de l’aide et des conseils auprès d’experts, ou même demander à un expert de s’occuper de votre déclaration.
3. Trouvez votre code d’activité économique afin de produire votre déclaration
Une fois que vous connaissez votre catégorie de travailleur autonome, la prochaine étape consiste à trouver votre code d’activité économique. Vous aurez besoin de ce numéro à six chiffres pour remplir le formulaire T2125 État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale et déclarer vos revenus. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas transmettre votre déclaration de revenus par voie électronique à l’aide du service IMPÔTNET de l’ARC.
Pour trouver votre code d’activité économique, cliquez ici.
4. Automatisez le processus de production de déclaration
Lorsque vous êtes travailleur autonome, vous devez faire le suivi d’une foule de renseignements. Votre inscription à Mon dossier de l’ARC constitue la première étape pour faciliter votre travail.
Une fois inscrit, vous pouvez trouver tous vos renseignements personnels, apporter des modifications à vos déclarations de revenus antérieures, voir votre maximum déductible au titre des REER et consulter votre avis de cotisation. C’est tellement pratique.
5. Établissez une liste de contrôle
Il y a tant de choses dont il faut se souvenir quand on exploite une entreprise que ça en est vertigineux. Ne serait-il pas formidable de disposer d’une liste de contrôle pour vous aider?
Cette liste existe déjà, et elle est indispensable pour tout travailleur autonome.
Liste de contrôle TurboImpôt pour la préparation des déclarations de revenus des travailleurs autonomes
6. Informez-vous sur ce que vous pouvez déduire
Déduire ou ne pas déduire? Telle est la question. Certaines dépenses sont évidentes, alors que d’autres le sont beaucoup moins. Nous avons rassemblé quelques-unes des principales déductions auxquelles vous pourriez être admissible pour améliorer votre résultat net.
CONSEIL : Portez une attention particulière aux dépenses qui ne sont pas entièrement déductibles. Par exemple, les articles que vous partagez personnellement avec votre entreprise et les frais de repas et de représentation ne sont déductibles qu’à 50 % (et doivent être pour des repas avec des clients pendant des réunions d’affaires et non pas pour l’achat de cafés pour vous seul).
Calculatrice des dépenses des travailleurs autonomes
7. Vérifiez votre déclaration pour en assurer l’exactitude et éviter de faire l’objet d’une vérification
Personne n’aime les vérifications. Avec une tenue de dossiers exacts et cohérents, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Si votre tenue de livres n’est pas tout à fait à jour, essayez de faire un contrôle ponctuel de vos ventes par rapport à vos dépôts bancaires.
Par exemple, comme plusieurs dépenses sont mensuelles, multipliez les frais payés par douze pour avoir une idée approximative de votre coût annuel total. Vous pouvez enregistrer et modifier vos chiffres dans TurboImpôt, jusqu’à ce que vous soyez prêts à transmettre votre déclaration, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2024.
Pour obtenir plus de conseils, consultez cet article sur les façons d’éviter le stress et le désagrément d’une vérification.
8. Obtenez de l’aide quand vous en avez besoin
Si la préparation de votre déclaration de revenus est devenue une course effrénée, TurboImpôt dispose d’experts en impôt prêts à vous faciliter la tâche et à vous offrir un soutien immédiat quand vous êtes à la dernière minute. Ce sentiment incroyable que vous ressentez en rayant le mot « IMPÔTS » de votre liste de tâches est plus proche que vous ne le pensez.
Faites vos impôts en toute confiance
Vous êtes prêt à préparer votre propre déclaration, mais vous voulez quand même l’expertise d’un professionnel? Avec Revue-conseils TurboImpôt, vous avez accès à un expert en impôt pour répondre à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour vérifier l’exactitude de votre déclaration avant de la transmettre. Même à la dernière minute.
